Log in or register to view complete text
Internal Audit Report
STEP ONE: Audit Plan Process to Audit (Audit Scope): Audit Date(s): Lead Auditor: Audit #:#### ###: ##### ####
|
####### ## ##### (##### #####): |
|||
|
##### ####(#): |
#### #######: |
||
|
##### #: |
#######(#): |
||
|
####(#) ## #####: |
|||
|
########## ####### ## [### #### ## ######] ########: |
|||
|
&####; |
&####; |
||
|
########## ######### ## ##### |
###. |
||
|
[####### ###### ### #####] |
&####; |
||
|
&####; |
&####; |
||
|
&####; |
&####; |
||
|
&####; |
&####; |
||
&####;
#### ###: ####### ############# ##. ############
|
####### ### [##### ###### ####] ############# #### ### ########## ####### ## [### #### ## ######].&####; |
||
|
######## |
#/# (## #/#) |
######## ## ##### ##### ###. # |
|
## #######, #### ### [##### ###### ####] ############# #### ### ############ ## [### #### ## ######]? |
&####; |
&####; |
|
###### ### ######## ############ #### ### ## ########## ## #### #######.&####; (## ##### ### ####, ##### &#####;#/#&#####; ## ### ###### ######.) ## #######, #### ### [##### ###### ####] ############# #### ##### ############? |
&####; |
&####; |
|
###### ### ######### ## ########## ############ #### ### ## ########## ## #### #######.&####; (## ##### ### ####, ##### &#####;#/#&#####; ## ### ###### ######.) ## #######, #### ### [##### ###### ####] ############# #### ##### ############? |
&####; |
&####; |
|
######## ### ########### ### ########### ####### ## ### #############: |
||
|
&####; &####; |
||
&####;
#### #####: ####### ###### ######## ##. ############
|
####### ### ############ ## [### #### ## ######], ### [####### ###### ### #####] ### ##### ############# ####### #### ######### ### ######## ##### ## ######## ########. |
|||
|---|---|---|---|
|
########### ######### |
######## |
#/# (## #/#) |
######## ## ##### ##### ###. # |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
&####;
|
###### ######## ###### ### #### #######.&####; ###### ######## [### #### ############]# ###### ####### #### #######, ## ## # ###### ## ######## ###### ### #### #######.&####; ### ########## ######### ######### ####, ##### ## ### ######## ######, [### #### ############]# ## ##### ######### ## ############, ## ### ### ###.&####; |
|||
|---|---|---|---|
|
########### ######### |
######## |
#/# (## #/#) |
######## ## ##### ##### ###. # |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####; |
&####; |
&####;
#### ####: ###### ### ############# ## ### #######
|
###### ### ########## #########(#) ### #### ####### ### ###### ### ######### #####. |
||
|
######## |
#/# (## #/#) |
######## ## ##### ##### ###. # |
|
### ### ######### ##### ######## ### ######## ## ######## ## #### ########? |
&####; |
&####; |
|
### ##### ########## ##### ##### (###########, #####, #######, #########, ####-####, ###.) #### ###### ### ####### ####### #### ############ ###### ####### #### ### #### #######? |
&####; |
&####; |
|
#### ### ####### ###### ## ########## #### ### ############ ## [### #### ## ######] ### ### [##### ###### ####] #############? |
&####; |
&####; |
|
#### ### ####### ###### ## ########## #### ### ######## ## ########## ############? |
&####; |
&####; |
|
######## ### ######## ### ######### #### ### #######: &####; |
||
|
####### ##### ####### ## ### ##### #### ### ##### #### ####-###########, ############ ######### ## ##### ###### ## ######## ###### ## ### #######. &####; &####; &####; &####; |
||
&####;
&####;
#### ####: ######### ######## ### [### #### ############] ######
##### ## ### ######## ### ############### ### #### ######## ## ### ######## ########, ######### ### ######### ####### ######.&####; ### ####, ###### ### ## ### #########:
&####;
# =########## ###### ###### (######## #############)
# = ########## ###### ###### (######### #############)
### = ########### ### ###########
&####;
|
[### #### ############] # |
[### #### ## ######] ###### |
######## ####### ## ### #### ## ## ###### ## ### [### #### ############] ######. |
#### |
##### / ##### |
|
&####; |
&####; |
###########: &####; ########: &####; ######### ### #######: |
&####; |
&####; |
|
&####;&####;&####;&####;&####; |
&####; &####; &####; |
###########: &####; ########: &####; ######### ### #######: |
&####; &####; &####; |
&####; |
|
&####;&####;&####;&####;&####; |
&####; &####; &####; |
###########: &####; ########: &####; ######### ### #######: |
&####; &####; &####; |
&####; |
|
&####;&####;&####;&####;&####; |
&####; &####; &####; |
###########: &####; ########: &####; ######### ### #######: |
&####; &####; &####; |
&####; |
|
&####;&####;&####;&####;&####; |
&####; &####; &####; |
###########: &####; ########: &####; ######### ### #######: |
&####; &####; &####; |
&####; |
&####;
#### ###: ###### ##### ###### ### ######
### ######## ## ### ##### #### #### ###### ##### ##### ####### ### ####### ### ###### ## ### #### #######.&####; #### #######: ###### ### ############ ## #### ###### ##### ## ########## ## ## ### [######## ##### ### ### ##].&####; ## #### ######## #### ######### ########, #### ########## ## ####### #######, ### #### ### ######### ######### ### ########.
&####;
&####;
|
##### ###### ######## ### ##### ### ##########: |
|
|
######### ## #### ####### ################################# |
|
|
&####; &####; |
|
|
&####; |
####: ######################## |
&####;
&####;
##### ####
|
#### #### ######### # |
#####, ########, ########, ########, ###. |
|
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
|
&####; |
&####; |
&####;
&####;
